上海市司法局2014年度部门决算 (2015-08-31)
第一部分 上海市司法局概况
一、主要职能
上海市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门，主要职责包括：
1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,起草司法行政工作的地方性法规、规章草案,制定司法行政工作的政策和发展规划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施.
2.指导和监督监狱管理工作.
3.指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作.
4.制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传.
5.指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任,负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构;审批本市在国外(境外)设立的律师机构.
6.指导和监督全市的公证工作并承担相应责任.
7.监督管理全市的法律援助工作;指导法律服务专用电话工作.
8.指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作.
9.指导和监督社区矫正工作,指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作.
10.组织实施本市国家司法考试工作.
11.负责本市司法鉴定管理工作,承担市司法鉴定工作委员会的日常工作.
12.指导司法行政系统法学研究工作.
13.指导司法行政系统开展对外交流与合作.
14.按照规定和权限,负责本系统国有资产的管理;负责局属单位固有资产投资项目计划的审核、立项、转报;监督指导监狱、戒毒场所固定资产投资和管理工作.
15.指导和监督司法行政系统队伍建设,负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理区县司法局领导班子和领导干部.
16.承担上海市依法治市领导小组的日常工作.
17.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作.
18.承办市政府交办的其他事项.
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市司法局部门决算包括：上海市司法局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市司法局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
上海市司法局 |
|
| 2 |
上海市社区矫正管理局 |
|
| 3 |
上海市司法局老干部活动中心 |
|
| 4 |
上海市法律援助中心 |
|
| 5 |
上海市司法鉴定中心 |
|
| 6 |
上海市预防青少年犯罪帮教中心 |
|
| 7 |
上海市司法局勤务保障中心 |
|
| 8 |
上海市戒毒管理局 |
|
| 9 |
上海市青东强制隔离戒毒所 |
|
| 10 |
上海市高境强制隔离戒毒所 |
|
| 11 |
上海市女子强制隔离戒毒所 |
|
| 12 |
上海市夏阳强制隔离戒毒所 |
|
| 13 |
上海市崧泽强制隔离戒毒所 |
|
第二部分 上海市司法局2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 财政拨款 |
69,424.32 |
一般公共服务 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交 |
|
| 事业收入 |
|
国防 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全 |
72,773.91 |
| 其他收入 |
4,913.07 |
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化教育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
7,684.2 |
|
|
|
医疗卫生 |
1,447.16 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
2,316.38 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
74,337.39 |
本年支出合计 |
84,221.65 |
| 动用历年结余 |
9,884.26 |
本年结余 |
|
| 合计 |
84,221.65 |
合计 |
84,221.65 |
2014年度财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项 目 |
财政拨款支出 |
||||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
|
|
合 计 |
73,926.90 |
59,650.39 |
14,276.51 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
62,479.17 |
48,486.85 |
13,992.32 |
| 3 |
|
06 |
|
司法 |
14,718.43 |
6,320.70 |
8,397.73 |
| 4 |
|
|
01 |
行政运行 |
5,383.60 |
5,296.54 |
87.06 |
| 5 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
409.81 |
0.00 |
409.81 |
| 6 |
|
|
04 |
基层司法业务 |
272.16 |
0.00 |
272.16 |
| 7 |
|
|
05 |
普法宣传 |
336.23 |
0.00 |
336.23 |
| 8 |
|
|
06 |
律师公证管理 |
88.28 |
0.00 |
88.28 |
| 9 |
|
|
07 |
法律援助 |
753.96 |
323.02 |
430.94 |
| 10 |
|
|
08 |
司法统一考试 |
385.62 |
0.00 |
385.62 |
| 11 |
|
|
50 |
事业运行 |
1,197.42 |
701.13 |
496.29 |
| 12 |
|
|
99 |
其他司法支出 |
5,891.34 |
0.00 |
5,891.34 |
| 13 |
|
08 |
|
强制隔离戒毒 |
47,760.74 |
42,166.15 |
5,594.59 |
| 14 |
|
|
01 |
行政运行 |
43,094.33 |
42,166.15 |
928.18 |
| 15 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
434.94 |
0.00 |
434.94 |
| 16 |
|
|
06 |
所政设施建设 |
4,231.47 |
0.00 |
4,231.47 |
| 17 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,684.20 |
7,400.60 |
283.60 |
| 18 |
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
7,684.20 |
7,400.60 |
283.60 |
| 19 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
7,531.78 |
7,335.39 |
196.39 |
| 20 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
137.16 |
65.22 |
71.94 |
| 21 |
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
15.26 |
0.00 |
15.26 |
| 22 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,447.16 |
1,446.56 |
0.60 |
| 23 |
|
05 |
|
医疗保障 |
1,446.56 |
1,446.56 |
0.00 |
| 24 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1,406.88 |
1,406.88 |
0.00 |
| 25 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
| 26 |
|
99 |
|
其他医疗卫生支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
| 27 |
|
|
01 |
其他医疗卫生支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
| 28 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,316.38 |
2,316.38 |
0.00 |
| 29 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
2,316.38 |
2,316.38 |
0.00 |
| 30 |
|
|
01 |
住房公积金 |
2,316.38 |
2,316.38 |
0.00 |
| 31 |
|
|
02 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 项 目 |
公共预算财政拨款基本支出 |
|||||||||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合 计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人家庭的补助支出 |
基本建设支出 |
资本性支出 |
对企事业单位补助支出 |
其他支出 |
| 1 |
|
|
|
合 计 |
59,650.39 |
38,956.33 |
9,940.53 |
10,030.28 |
|
723.24 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
48,486.85 |
37,509.78 |
9,940.53 |
313.30 |
|
723.24 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
|
06 |
|
司法 |
6,320.70 |
4,360.82 |
1,872.35 |
33.27 |
|
54.26 |
|
0.00 |
| 4 |
|
|
01 |
行政运行 |
5,296.54 |
3,691.39 |
1,543.84 |
16.05 |
|
45.26 |
|
0.00 |
| 5 |
|
|
07 |
法律援助 |
323.02 |
229.72 |
93.09 |
0.22 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| 6 |
|
|
50 |
事业运行 |
701.13 |
439.71 |
235.43 |
17.00 |
|
9.00 |
|
0.00 |
| 7 |
|
08 |
|
强制隔离戒毒 |
42,166.15 |
33,148.96 |
8,068.18 |
280.03 |
|
668.98 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
|
|
01 |
行政运行 |
42,166.15 |
33,148.96 |
8,068.18 |
280.03 |
|
668.98 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 10 |
|
|
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 11 |
|
|
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 12 |
|
|
06 |
所政设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 13 |
|
|
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 14 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,400.60 |
0.00 |
0.00 |
7,400.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 15 |
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
7,400.60 |
0.00 |
0.00 |
7,400.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 16 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
7,335.39 |
0.00 |
0.00 |
7,335.39 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 17 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
65.22 |
|
|
65.22 |
|
0.00 |
|
0.00 |
| 18 |
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 19 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,446.56 |
1,446.56 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20 |
|
05 |
|
医疗保障 |
1,446.56 |
1,446.56 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1,406.88 |
1,406.88 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
| 23 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,316.38 |
0.00 |
0.00 |
2,316.38 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 24 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
2,316.38 |
0.00 |
0.00 |
2,316.38 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 25 |
|
|
01 |
住房公积金 |
2,316.38 |
0.00 |
0.00 |
2,316.38 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 26 |
|
|
02 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 上海市司法局2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于上海市司法局2014年部门决算收入情况说明
上海市司法局2014年部门决算收入总计74,337.39万元，其中：财政拨款收入69,424.32万元，占93.39%；其他收入4,913.07万元，占6.61%。
二、关于上海市司法局2014年部门决算支出情况说明
上海市司法局2014年部门决算支出总计84,221.65万元，其中：基本支出60,412.10万元，占71.72%；项目支出78,180.55万元，占28.28%。
三、关于上海市司法局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市司法局2014年部门决算财政拨款支出总计73,926.90万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出-司法”2014年度决算14,718.43万元，其中：
“行政运行”5,383.60万元，主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。“一般行政管理事务”409.81万元，主要用于司法行政机关社区矫正工作业务经费等。“基层司法业务”272.16万元，主要用于司法行政机关人民调解、基层法律服务工作业务经费等。“普法宣传”336.23万元，主要用于司法行政机关法制宣传教育、依法治市业务工作经费等。“律师公证管理”88.28万元，主要用于司法行政机关管理、指导律师、公证工作的业务经费等。“法律援助”753.96万元，主要用于市法律援助中心在职人员的人员经费、公用经费、法律援助业务经费等。“司法统一考试”385.62万元，主要用于司法行政机关组织实施国家司法考试统一考试业务经费等。“事业运行”1,197.42万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、业务经费等。“其他司法支出”5,891.34万元，主要用于行政事业单位信息化项目建设及运行维护费、办公设备更新购置费等。
2．“公共安全支出-强制隔离戒毒”2014年度决算47,760.74万元，其中：
“行政运行”43,094.33万元，主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。“一般行政管理事务”434.94万元，主要用于司法行政机关信息化项目建设及运行维护费等。 “所政设施建设” 4,231.47万元，主要用于司法行政机关业务设施的更新改造经费。
3．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算7,684.20万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 7,531.78万元，主要用于司法行政机关离退休方面的支出。“事业单位离退休”137.16万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。“其他行政事业单位离退休支出” 15.26万元，主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。
4．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算1,446.56万元，其中：
“行政单位医疗”1,406.88万元，主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。“事业单位医疗”39.67万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算0.6万元，其中：
“其他医疗卫生支出” 0.6万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算2,316.38万元，其中：
“住房公积金”2,316.38万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。。
四、关于上海市司法局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市司法局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计59,650.39万元，具体情况如下：
1.工资福利支出38,956.33万元，主要用于行政事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。
2. 商品服务支出9,940.53万元，主要用于行政事业单位的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
3. 对个人家庭的补助支出10,030.28万元，主要用于行政事业单位的离休费、退休费、抚恤金、公积金等支出。
4. 资本性支出723.24万元，主要用于行政事业单位的办公设备购置等支出。
五、关于上海市司法局2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数1,257.72万元，比预算节约214.12万元，其中：
因公出国经费决算153.04万元，比预算节约23.01万元，主要用于8各团组，39人次的国际司法合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行经费决算989.88万元，比预算节约40.04万元，其中：公务用车购置费200.64万元，公务用车运行费789.24万元。主要用于更新购置8辆一般公务用车和执法执勤用车以及302辆公务用车因公出差、公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待经费决算114.80万元，比预算节约151.07万元，主要用于2144批次，20215人次的司法协作、业务交流等各类公务接待的会场费、住宿费、用餐费、租车费等经费支出。
六、关于上海市司法局2014年度行政经费统计数
汇总上海市司法局2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计55,766.77万元。
七、关于上海市司法局2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额7,459.72万元，其中：政府采购货物预算执行3,097.09万元、政府采购工程预算执行2,533.71万元、政府采购服务预算执行1,828.92万元。
八、关于上海市司法局2014年度预算绩效情况
2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目66个，涉及预算金额14,086.47万元；纳入绩效评价的项目66个，涉及预算金额14,086.47万元。
九、关于上海市司法局2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，上海市司法局各单位共有车辆302辆，其中，一般公务用车138辆、一般执法执勤用车109辆、特种专业技术用车55辆。单位价值200万元以上大型设备8台。